一、項(xiàng)目背景
2023年4月，國資委辦公廳印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建國資央企大數(shù)據(jù)體系的指導(dǎo)意見》，要求按照“一年初見成效、三年體系健全、五年共享開放”的演進(jìn)思路，全面構(gòu)建國資央企一體化大數(shù)據(jù)體系，全面建成“1+X+Y”大數(shù)據(jù)平臺(tái)，全面實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源全生命周期的有序安全管理、有機(jī)匯聚融合、有效開放共享和智能分析應(yīng)用，全面融入國家大數(shù)據(jù)體系，穩(wěn)步形成共商共建共享的數(shù)據(jù)價(jià)值生態(tài)體系。
某煤炭集團(tuán)經(jīng)過三個(gè)階段的信息化建設(shè)，形成了“HK321”信息化架構(gòu)，但業(yè)務(wù)協(xié)同與信息共享能力較弱，存在數(shù)據(jù)多頭輸入，數(shù)據(jù)溯源難、釋意難的問題，無法分發(fā)揮所積累的海量數(shù)據(jù)價(jià)值。為有效推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，集團(tuán)公司制定了“以智能化、數(shù)字化為基石，打造智能源”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略， 著力提升六大能力，全面建設(shè)四大支撐體系，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能企業(yè)發(fā)展。圍繞“一網(wǎng)打盡、一屏盡覽、互聯(lián)互通、信息共享”的信息化建設(shè)總體方針， 深入推進(jìn)數(shù)字化、可視化、智能化發(fā)展，探索并確立了“流程整合+數(shù)據(jù)集成”的大ERP信息化建設(shè)模式，支持集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。
二、指標(biāo)解決方案
指標(biāo)能夠幫助企業(yè)對(duì)經(jīng)營和生產(chǎn)過程進(jìn)行量化、評(píng)估和監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題、指導(dǎo)決策并優(yōu)化績效。企業(yè)根據(jù)自身的特點(diǎn)，合理選取和使用指標(biāo)，更加精準(zhǔn)地把握市場變化和客戶需求，提高資源利用率和效益，降低成本和風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。美林?jǐn)?shù)據(jù)將多年沉淀的指標(biāo)，形成了7個(gè)一級(jí)分類、21個(gè)二級(jí)分類、73個(gè)三級(jí)分類，總計(jì)14000+指標(biāo)。
基于公司沉淀的指標(biāo)成果，構(gòu)建的面向?qū)嶋H業(yè)務(wù)的指標(biāo)體系，經(jīng)過近10多年應(yīng)用，目前已迭代至4.8版本。
國資委對(duì)央企的考核指標(biāo)，該指標(biāo)主要用于集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)掌握公司的總體情況，能夠根據(jù)國資委考核要求，及時(shí)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營做出調(diào)整，確?？傮w目標(biāo)的達(dá)成。
EVA即經(jīng)濟(jì)增長值，該指標(biāo)從企業(yè)價(jià)值增值這一根本目的出發(fā)，對(duì)依據(jù)GAAP得出的利潤進(jìn)行調(diào)整，因此可以更為準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)企業(yè)業(yè)績，下圖為某集團(tuán)的EVA指標(biāo)應(yīng)用示例。
根據(jù)集團(tuán)型企業(yè)全景展示分析訴求，“橫向”按照集團(tuán)公司業(yè)務(wù)管控范疇，“縱向”按照產(chǎn)業(yè)版塊劃分，確定全景展示分析的總體藍(lán)圖框架。
三、指標(biāo)平臺(tái)落地
實(shí)現(xiàn)指標(biāo)的體系化建設(shè)及全生命周期管理，形成指標(biāo)單一可信來源，全局統(tǒng)一，滿足企業(yè)指標(biāo)可視、可信、可用、可管、可追溯需求。面向業(yè)務(wù)人員提供標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)指標(biāo)模板，可基于模板快速構(gòu)建一體化的指標(biāo)應(yīng)用，低成本高效率地產(chǎn)出企業(yè)自己的指標(biāo)解決方案。
基于美林多年的行業(yè)沉淀，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際業(yè)務(wù)，快速實(shí)現(xiàn)集團(tuán)指標(biāo)體系、全景決策體系、模型應(yīng)用、數(shù)據(jù)平臺(tái)的構(gòu)建。
指標(biāo)體系：梳理指標(biāo)并建立指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
全景決策體系：面向不同層級(jí)使用者提供決策支持。
模型應(yīng)用：利用人工智能技術(shù)指導(dǎo)業(yè)務(wù)的最優(yōu)選擇。
數(shù)據(jù)平臺(tái)：奠定企業(yè)智能化應(yīng)用的數(shù)據(jù)底座。
對(duì)數(shù)倉的維表、事實(shí)表組成的業(yè)務(wù)模型進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)管理，通過指標(biāo)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)匯總層指標(biāo)結(jié)果表的自動(dòng)構(gòu)建，結(jié)構(gòu)化實(shí)現(xiàn)指標(biāo)計(jì)算邏輯，標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)，消除數(shù)據(jù)二義性，解決數(shù)據(jù)不一致的問題，形成單一可信源，實(shí)現(xiàn)全局統(tǒng)一管理。
四、指標(biāo)場景應(yīng)用
戰(zhàn)略型決策體系構(gòu)建，按照著眼戰(zhàn)略方向、突出經(jīng)營水平、緊抓財(cái)務(wù)效能、發(fā)揮黨建引領(lǐng)、防范風(fēng)險(xiǎn)隱患、立足生產(chǎn)管控、關(guān)注銷售業(yè)績、聚焦人力資源、掌握物資動(dòng)態(tài)的設(shè)計(jì)理念，形成9個(gè)展示維度、29個(gè)展示主題、119個(gè)展示模塊。
從全公司業(yè)務(wù)視角出發(fā)，形成兼顧專業(yè)縱向管理與跨業(yè)務(wù)橫向覆蓋的公司生產(chǎn)經(jīng)營全貌的全景展示視窗，構(gòu)建核心資源、運(yùn)營狀況和綜合績效3大展示域，15項(xiàng)展示主題，42項(xiàng)展示場景，共梳理234項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)。
分析型決策體系更多的是為落實(shí)戰(zhàn)略，為戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行層面的中層管理人員服務(wù)，這部分需要更多體現(xiàn)的是問題直接顯性化，通過優(yōu)先級(jí)排序，確定采取行動(dòng)的策略。下圖為某煤炭企業(yè)運(yùn)銷業(yè)務(wù)分析決策體系示例。
通過分析型決策體系管理者可實(shí)時(shí)掌握企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營分析情況，實(shí)現(xiàn)通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的管理決策。下圖為某煤化工企業(yè)產(chǎn)供銷業(yè)務(wù)分析決策體系示例。
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